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农发行蚌埠市分行开展“内部控制”评价工作

时间:2015年01月29日    浏览量:1247    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

    农发行蚌埠市分行加强内部控制机制建设,提高内部基础管理水平及风险防控能力,市分行成立内部控制领导小组,一把手任组长,下设“内部控制”评价工作办公室,负责组织实施内部控制及协调工作。近日,市分行组织精干力量,对市本级和三县支行开展内控评价工作。一是对管理行和经营行采取非现场与现场相结合的方式。按照内控评价实施方案,逐条线逐评价点参照评价标准进行量化考核,分值按权重系数汇总上报。二是在组织非现场评价过程中,搜集获取的资料,主要侧重被评价行的2014年度经营绩效考评结果、条线部门组织的专业检查发现的问题及整改措施、各级审计部门历次检查发现的问题及整改措施、银监、人行等外部监管部门检查发现的问题及整改措施、CM2006系统风险预警信息等。三是评价目的是根据评价结论全面分析农发行目前内部控制制度执行情况,重点了解业务经营、内部管理中可能出现或已发生的风险和损失情况进行摸底排查,剖析原因,制定应对策略,做到心中有数。此次内控评价着重抓内控管理制度的落实,防范经营风险和道德风险,加强基础工作的管理,实现决策、执行、监督三个环节相互独立、相互制衡的目标,切实促进全行各项规章制度的贯彻执行,促进业务发展的平稳进行。
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